Detail faktúry 2023/0213100105
- Číslo faktúry:
- 2023/0213100105
- Popis plnenia:
- BA - služby Nitra 1/2023 ( spotreba elektriny, tepla, upratovacie služby, vodné, stočné, strážna služba, daň z nehnuteľností, deratizácia, BOZUP...)
- Cena:
- 1 110,66 EUR
- Odberateľ:
-
- Úrad vládneho auditu
- IČO:
- 50086821
- Adresa:
- 960 01 Zvolen, T.G. Masaryka 10
- Dodávateľ:
-
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
- IČO:
- 30794536
- DIČ:
- 2021777780
- Adresa:
- 949 01 Nitra, Štefánikova 88
- Dátum doručenia:
- 2. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
-
Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 8. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 23. 3. 2023
